Avant de relancer : les 3 vérifications qui évitent un faux pas
Avant d'envoyer une relance, assurez-vous que la facture est correcte (montant, coordonnées, numéro, date, prestations), qu'elle a bien été reçue (email, portail client) et que le délai de paiement est bien échu.
- La facture a été envoyée au bon contact (compta + décisionnaire)
- Le RIB/IBAN est présent
- Le délai de paiement est clairement indiqué
- Les pénalités de retard et l'indemnité de 40 € sont mentionnées (B2B)
Le bon timing de relance
Une relance efficace, c'est surtout une relance au bon moment : assez tôt pour rester prioritaire, assez mesurée pour ne pas braquer.
Relance 1 — J+1 à J+3 (rappel amical)
Objectif : supposer la bonne foi (oubli, problème de process) et obtenir une date de paiement.
Relance 2 — J+7 à J+10 (ferme + date)
Objectif : demander une date précise et rappeler les conditions de paiement.
Relance 3 — J+15 à J+21 (dernier rappel avant procédure)
Objectif : annoncer clairement la prochaine étape (mise en demeure) si rien ne bouge.
3 templates d'emails de relance (copier-coller)
Objet : Facture n°[XXXX] — rappel Bonjour [Prénom/Nom], Je me permets de vous relancer au sujet de la facture n°[XXXX] d’un montant de [montant] €, arrivée à échéance le [date]. Pouvez-vous me confirmer qu’elle a bien été reçue et m’indiquer la date de règlement prévue ? Merci d’avance, [Signature]
Objet : Facture n°[XXXX] — paiement attendu Bonjour [Prénom/Nom], Sauf erreur de ma part, la facture n°[XXXX] (échéance : [date]) n’a pas encore été réglée. Merci de procéder au paiement sous 48h et de me confirmer une date de règlement. Bien cordialement, [Signature]
Objet : Dernier rappel — facture n°[XXXX] Bonjour [Prénom/Nom], Je reviens vers vous concernant la facture n°[XXXX] (échéance : [date]). Sans règlement ou retour de votre part sous 72h, je serai contraint(e) d’engager la procédure de recouvrement (mise en demeure). Je préfère évidemment éviter d’en arriver là : pouvez-vous me confirmer une date de paiement aujourd’hui ? Cordialement, [Signature]
Conseil : restez factuel et gardez des preuves (emails, accusés, captures). Évitez les menaces vagues : annoncez une prochaine étape uniquement si vous êtes prêt à la faire.
Quand envoyer une mise en demeure ?
Si après plusieurs relances vous n'obtenez ni paiement ni date de règlement crédible, la mise en demeure (courrier recommandé ou email avec éléments probants selon votre situation) est l'étape logique.
Astuce : un devis signé + des preuves de livraison + une facture conforme = un dossier beaucoup plus simple en cas de recouvrement.
Prévenir les impayés (avant la mission)
La meilleure relance, c'est celle que vous n'avez pas à envoyer. Pour réduire les impayés : demandez un acompte (souvent 30 %), fixez des jalons de paiement, et utilisez un contrat clair.
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